钦州市交通运输服务中心2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关道路、水路运输的法律、法规、规章和政策。

（二）负责道路、水路运输、运输站场、城市公共交通、出租车、互联网租赁自行车、交通物流、机动车维修和驾驶员培训服务工作。

（三）负责运输行业统计和信息发布、咨询、行业技术标准的推广应用服务工作。

（四）负责运输行业节能减排、环境保护和安全生产服务，组织实施所辖道路水路紧急客货运输服务工作。

（五）负责道路、水路运输行业信息化建设、运输行业结构调整及诚信体系建设服务工作。

（六）组织实施道路、水路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训、出租车企业以及客运站的质量信誉和道路运输驾驶员诚信考核服务工作，对道路运输、船舶企业动态监控工作进行考核服务，并向社会公布。

（七）负责道路运输驾驶员从业资格注册、继续教育服务工作。

（八）协助开展道路、水路、城市客运行业有关上级政策性补助资金计划审核申报。

（九）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市交通运输服务中心为副处级财政全额拨款、公益一类事业单位。共设5个科室：办公室、综合运输科、城市客运科、交通物流科、维修驾培科。

第二部分：钦州市交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市交通运输服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算373.96万元，支出总预算373.96万元。总收入较上年增长70.21万元，增长23.11%，主要原因是增加自动化交通情况调查站建设费用项目62.50万元、国道省道交通情况调查站维修维护款1.30万元等。总支出较上年增长23.11%，主要原因是增加自动化交通情况调查站建设费用项目62.50万元、国道省道交通情况调查站维修维护款1.30万元等。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算373.96万元，同比增加70.21万元，增长23.11%。其中：

一般公共预算拨款373.96万元，同比增加70.21万元，增长23.11%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：增加自动化交通情况调查站建设费用项目62.50万元、国道省道交通情况调查站维修维护款1.30万元等。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算373.96万元，其中：基本支出290.16万元，占支出总预算的77.59%，同比增加29.81万元，增长11.45 %；项目支出83.80万元，占支出总预算的22.41%，同比增加40.40万元，增长93.09%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业支出科目32.19万元，占一般公共预算支出总额的8.61%，同比减少5.32万元，下降14.18%；

（2）卫生健康支出科目14.73万元，占一般公共预算支出总额的3.94%，同比增加0.42万元，增长2.94%；

（3）交通运输支出科目303.80万元，占一般公共预算支出总额的81.24%，同比增加75.84万元，增长33.27%；

（4）住房保障支出科目23.26万元，占一般公共预算支出总额的6.21%，同比减少0.71万元，下降2.96%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算290.16万元，占支出总预算的77.59%，同比增加29.81万元，增长11.45%。

工资福利支出预算251.35万元，占基本支出预算86.62％，同比增加29.60万元，增长13.35％。

商品和服务支出预算33.20万元，占基本支出预算11.44％，同比增加0.06万元，增长0.18％。

对个人和家庭的补助支出预算5.62万元，占基本支出预算的1.94％，同比增加0.16万元，增长2.93％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算83.80万元，占支出总预算的22.41%，同比增加40.40万元，增长93.09%。

工资福利支出预算10.60万元，占项目支出预算12.65％，同比减少22.86万元，下降68.32％。

商品和服务支出预算15.20万元，占项目支出预算18.14%，同比增加5.26万元，增长52.92％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0.00％，同比持平。

资本性支出预算58.00万元，占项目支出预算69.21%，同比增加58.00万元，增长100.00%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算373.96万元，其中：基本支出预算290.16万元，项目支出预算83.80万元。具体支出预算如下（按预算公开表5填写）：

1.事业单位离退休5.71万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员的医疗费、春节慰问经费、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴、福利费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.47万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗8.59万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助6.14万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.其他公路水路运输支出303.80万元，其中：基本支出 220.00万元，项目支出83.80万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.住房公积金23.26万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置及运行费支出预算4.20万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.60万元，同比持平。主要用于接待上级部门工作指导和检查工作。

3.公务用车购置及运行费2025年预算4.20万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算4.20万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费220.00万元，同比增加35.44万元，增长19.20%，全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常工作运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算70.33万元，同比增加53.49万元，增长317.64%，其中：集中采购12.33万元，占政府采购预算的17.53%，同比减少4.51万元，下降26.78%；分散采购预算58.00万元，占政府采购预算的82.47%，同比增加58.00万元，增长100.00%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款70.33万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算60.50万元，服务类采购预算9.83   万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为3辆，其中公务用车3辆（越野车0辆，小型普通客车3辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市交通运输服务中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金83.80万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.项目预算绩效目标说明。

自动化交通情况调查站建设费用62.50万元，2025年度绩效目标为：进一步提高我市公路网交通情况调查数据采集与服务水平，更好服务经济社会发展。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。