钦州市交通建设发展中心2025年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和市有关铁路、公路、水路的法律法规、规章和政策。

(二)负责全市综合交通运输体系规划编制服务工作，协助拟订全市交通运输基础设施建设、养护资金使用建议计划，配合开展相关项目前期工作。

(三)负责市交通运输局管辖项目建设质量和安全生产服务工作，组织实施交通基础设施应急抢险救灾。

(四)负责全市交通基础设施建设养护相关统计、信息服务、技术指导、技术档案考核、评价等服务工作。

(五)负责全市综合交通运输新业态研究及信息化建设服务工作，以及新技术、新材料、新工艺、新装备的推广应用服务工作。

(六)负责全市公路水路建设行业精神文明建设和职工教育、专业培训服务工作。

（七）协助做好全市公路新（改）建工程项目和大中修养护工程项目的竣（交）工验收工作。负责做好辖区内公路、水路建设市场信用体系建设服务工作。

（八）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市交通建设发展中心为副处级财政全额拨款、公益一类事业单位，共设5个科室：办公室、规划服务科、建设服务科、养护科、安全科。

第二部分：钦州市交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市交通建设发展中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算376.15万元，支出总预算376.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少249.69万元，下降39.89%，主要原因是2025年项目减少。总支出较上年减少249.69万元，下降39.89%，主要原因是2025年项目减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算376.15万元，同比减少249.69万元，下降39.89%。其中：

一般公共预算拨款376.15万元，同比减少249.69万元，下降39.89%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：2025年项目减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算376.15万元，其中：基本支出328.90万元，占支出总预算的87.44%，同比减少9.08万元，下降2.69%；项目支出47.25万元，占支出总预算的12.56%，同比减少240.61万元，下降83.59%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算37.03万元，占支出总预算9.84％，同比减少7.96万元，下降17.69%。

（2）卫生健康支出科目支出预算18.46万元，占支出总预算4.91％，同比减少1.2万元，下降6.10%。

（3）交通运输支出科目支出预算292.18元，占支出总预算77.68%,同比减少218.46万元，下降42.78%。

（4）住房保障科目支出预算28.47万元，占支出总预算7.57%，同比减少2.07万元，下降6.78%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算328.90万元，占支出总预算的87.44%，同比减少9.08万元，下降2.69%。

工资福利支出预算286.42元，占基本支出预算87.08％，同比减少7.36万元，下降2.51%。

商品和服务支出预算36.04万元，占基本支出预算10.96％，同比减少3.95万元，下降9.88%。

对个人和家庭的补助支出预算4.23万元，占基本支出预算的1.29％，同比增加0.02万元，增长0.48%。

资本性支出预算2.20万元，占基本支出预算的0.67％，同比增加2.20万元，增长100%，计划新购置多功能复印机一台。

（2）项目支出预算。

项目支出预算47.25万元，占支出总预算的12.56%，同比减少240.61万元，减少83.59%。其中：

工资福利支出预算35.95万元，占项目支出预算76.08％，同比减少15.10万元，下降29.58％。

商品和服务支出预算11.30万元，占项目支出预算23.92%，同比减少225.51万元，下降95.23％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算376.15万元，其中：基本支出预算328.9万元，项目支出预算47.25万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休4.29万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员的医疗费、春节慰问经费、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴、福利费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.74万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费。

3.事业单位医疗10.77万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助7.69万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.其他公路水路运输支出298.12万元，其中：基本支出预算244.93万元，主要用于完成各项工作任务而发生的人员经费和公用经费；项目支出预算47.25万元，主要为交通建设工作经费、钦州市交通战备机械工程队人员工资。

6.住房公积金28.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算5.60万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.00万元，比上年预算6.50万元减少0.50万元，同比下降7.69%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是严格落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.40万元，同比减少0.50万元，下降55.56%。主要用于：接待上级部门工作指导和检查。减少的主要原因是严格落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子要求，严格控制公务接待范围和接待标准，进一步压缩接待数量和费用。

3.公务用车购置及运行费2025年预算5.60万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平，主要原因是安排公务用车购置预算项目。

（2）公务用车运行维护费2025年预算5.60万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业运行244.93万元，同比增加2.15万元，增长0.89%，全部是基本支出预算。主要用于钦州市交通建设发展中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算20.17万元，同比减少68.59万元，下降77.27%，其中：集中采购20.17万元，占政府采购预算的100%，同比增加2.08万元，增长11.50%；分散采购预算0万元。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款20.17万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.38万元，服务类采购预算17.79万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为4辆，其中公务用车4辆（越野车2辆，小型普通客车2辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市交通建设发展中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金47.25万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.项目预算绩效目标说明。

交通建设工作经费项目2025年预算17.25万元，年度绩效目标：支付单位日常运行费用，保障机构正常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。