钦州市渔船检验站2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市渔船检验站2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市渔船检验站2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于划转渔船检验站机构人员编制等事项的批复》（钦市编办发〔2019〕101号、《钦州市渔船检验站关于内设机构设置、职责和人员配备的请示》（钦渔检报〔2021〕4号）。

（一）负责贯彻执行渔业船舶检验有关的法律法规；负责渔船检验检测工作：主要是受理上级规定范围内的渔业船舶初次检验、营运检验、临时检验等业务；核发渔业船舶登记和检验证书。

（二）负责渔业船舶档案收集归档、统计上报等工作。

（三）负责犀牛脚辖区、龙门港辖区内船检验申报资料收集、信息反馈上报等工作。

二、机构设置情况

钦州市渔船检验站为正科级财政全额拨款、公益一类事业单位，我站共设有3个科室，2个分站。3个科室分别是办公室、船检室、档案室3个内设机构。2个分站分别是钦州市渔船检验站犀牛脚分站、钦州市渔船检验站龙门港分站。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市渔船检验站在职人员编制总数为9人，实有在职7人，实有离休0人，实有退休1人，后勤服务控制编2人。

第二部分：钦州市渔船检验站2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市渔船检验站2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算132.41万元，总收入较上年增长5.45%，主要原因是职工级别晋升、开展渔业船舶检验项目经费增加。2024年支出总预算132.41万元，总支出较上年增长5.45 %，主要原因是职工级别晋升、开展渔业船舶检验项目经费增加。

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算132.41万元，同比增加6.84万元，增长5.45%。其中：

一般公共预算拨款132.41万元，同比增加6.84万元，增长5.45%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2024年年收入预算总体增加的主要原因：职工级别晋升、开展渔业船舶检验项目经费增加。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算132.41万元，其中：基本支出124.41万元，占支出总预算的93.96%，同比增加3.84万元，增长3.18%；项目支出8万元，占支出总预算的6.04%，同比增加3万元，增长60%。支出增加的主要原因：职工级别晋升、开展渔业船舶检验项目经费增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算15.42万元，占支出总预算11.65％，同比增加1.42万元，增长10.14％。

（2）卫生健康支出科目支出预算6.67万元，占支出总预算5.04％，同比增加0.13万元，增长1.99％。

（3）交通运输支出科目支出预算100.26万元，占一般公共预算支出总额的75.71%，同比增加4.52万元，增长4.72%；

（4）住房保障科目支出预算10.06万元，占支出总预算7.60%，同比增加0.77万元，增长8.29％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算124.41万元，占支出总预算的93.96%，同比增加3.84万元，增长3.18%。 其中：

工资福利支出预算103.55万元，占基本支出预算的83.23%，同比增加3.23万元，增长3.22%；

商品和服务支出预算18.87万元，占基本支出预算的15.17%，同比增加0.2万元，增长1.07%；

对个人和家庭的补助支出预算1.98万元，占基本支出预算的1.60%，同比增加0.4万元，增长25.32%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算8万元，占支出总预算的6.04%，同比增加3万元，增长60%。

工资福利支出预算3.42万元，占项目支出预算42.75％，同比增加3.42万元，增长100％。

商品和服务支出预算4.58万元，占项目支出预算57.25%，同比减少0.42万元，下降8.4％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算132.41万元，其中：基本支出预算124.41万元，项目支出预算8万元。具体支出预算如下：

1.船舶检验100.26万元，其中：基本支出92.26万元，项目支出8万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗3.89 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助2.78万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金10.06万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.41万元，全部是基本支出预算，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.行政单位离退休2.01万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位退休职工计缴的退休补助。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0 万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元，比上年预算0.2万元减少0万元，同比持平。2024年一般公共预算安排的“三公”经费同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.2万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2024年预算 0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

船舶检验18.87万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市渔船检验站为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算2.22万元，同比减少0.96万元，下降30.19%，其中：集中采购2.22万元，占政府采购预算的100 %，同比减少0.96万元，下降30.19%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.22万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.12万元，服务类采购预算2.1万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆，其中：单位核定公务车编制0辆，实有车辆0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中：我单位0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.钦州市渔船检验站2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金8万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：渔业船舶检验项目经费8万元，2024年度绩效目标为：我站2024年应检验渔船600艘左右,计划年底检验渔船达到总数的95％。验船师主动通知证书准备到期的渔船船主申报检验，确保应检渔船都能按期完全检验,确保渔船安全出航，保障渔民生命财产，促进经济发展。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。