钦州市交通运输服务中心2024年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市交通运输服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市交通运输服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市有关道路、水路运输的法律、法规、规章和政策。

（二）负责道路、水路运输、运输站场、城市公共交通、出租车、互联网租赁自行车、交通物流、机动车维修和驾驶员培训服务工作。

（三）负责运输行业统计和信息发布、咨询、行业技术标准的推广应用服务工作。

（四）负责运输行业节能减排、环境保护和安全生产服务，组织实施所辖道路水路紧急客货运输服务工作。

（五）负责道路、水路运输行业信息化建设、运输行业结构调整及诚信体系建设服务工作。

（六）组织实施道路、水路客货运输、机动车维修、机动车驾驶培训、出租车企业以及客运站的质量信誉和道路运输驾驶员诚信考核服务工作，对道路运输、船舶企业动态监控工作进行考核服务，并向社会公布。

（七）负责道路运输驾驶员从业资格注册、继续教育服务工作。

（八）协助开展道路、水路、城市客运行业有关上级政策性补助资金计划审核申报。

（九）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

钦州市交通运输服务中心为钦州市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。共设5个科室：办公室、综合运输科、城市客运科、交通物流科、维修驾培科。

三、人员构成及编制现状

2024年钦州市交通运输服务中心在职人员编制总数为19 人，实有在职 17人，实有离休0人，实有退休3人；自聘6人。

第二部分：钦州市交通运输服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

2024年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市交通运输服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2024年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2024年收入总预算303.75万元，总收入较上年增长14.55%，主要原因是：在职在编人员比上年增加2人；交通运输服务业务工作经费项目比上年增加10.00万元。2024年支出总预算303.75万元，总支出较上年增长14.55%，主要原因是：在职在编人员比上年增加2人，交通运输服务业务工作经费项目比上年增加10.00万元。

（二）收入预算说明。

2024年收入总预算303.75万元，同比增加38.59万元，增长14.55%。其中：

一般公共预算拨款303.75万元，同比增加38.59万元，增长14.55%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比持平。

2024年收入预算总体增加的主要原因：在职在编人员比上年增加2人，交通运输服务业务工作经费项目比上年增加10.00万元。

（三）支出预算说明。

2024年支出总预算303.75万元，其中：基本支出260.35万元，占支出总预算的85.71%，同比增加32.49万元，增长14.26%；项目支出43.40万元，占支出总预算的14.29%，同比增加6.10万元，增长16.35%。支出增加的主要原因：在职在编人员比上年增加2人，交通运输服务业务工作经费项目比上年增加10.00万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算37.51万元，占支出总预算12.35％，同比增加9.84万元，增长26.23％。

（2）卫生健康支出科目支出预算14.31万元，占支出总预算4.71％，同比增加1.04万元，增长7.84％。

（3）交通运输支出科目支出预算227.96万元，占支出总预算75.05%，同比增加18.33万元，增长8.74%；

（4）住房保障科目支出预算23.97万元，占支出总预算7.89%，同比增加4.38万元，增长22.36％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算260.35万元，占支出总预算的85.71%，同比增加32.49万元，增长14.26%。

工资福利支出预算221.75万元，占基本支出预算85.17％，同比增加25.19万元，增长12.82％。

商品和服务支出预算33.14万元，占基本支出预算12.73％，同比增加3.37万元，增长11.32％。 

对个人和家庭的补助支出预算5.46万元，占基本支出预算的2.10％，同比增加3.93万元，增长256.86％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算43.40万元，占支出总预算的14.29%，同比增加6.10万元，增长16.35%。

工资福利支出预算33.46万元，占项目支出预算77.10％，同比增加6.16万元，增长18.41％。

商品和服务支出预算9.94万元，占项目支出预算22.90%，同比减少0.06万元，下降0.60％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比持平。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出预算303.75万元，其中：基本支出预算260.35万元，项目支出预算43.40万元。具体支出预算如下：

1.事业单位相关运行经费33.14万元，其中：基本支出33.14万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位离退休5.55万元，全部是基本支出预算。主要用于退休人员的医疗费、春节慰问经费、生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴、福利费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.95万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.事业单位医疗8.35万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助5.96万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.其他公路水路运输支出227.96万元，其中：基本支出 184.56万元，项目支出43.40万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

9.住房公积金23.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2024年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我2024年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2024年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.80万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.60万元，公务用车购置及运行费支出预算4.20万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80万元，比上年预算5.08万元减少0.28万元，同比下降5.51%。2024年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，树牢习惯过紧日子思想，把过紧日子不折不扣落到实处，尽量减少不必要的公务接待，严格执行接待标准，控制接待人数，减少接待次数。

其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算0.60万元，同比减少0.28万元，下降31.82%。主要用于：支付公务接待活动产生的费用，减少的主要原因是：认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神，树牢习惯过紧日子思想，把过紧日子不折不扣落到实处，尽量减少不必要的公务接待，严格执行接待标准，控制接待人数，减少接待次数。

3.公务用车购置及运行费2024年预算4.20万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2024年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2024年预算4.20万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2024年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费33.14万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算16.84万元，同比增加2.64万元，增加18.59%，其中：集中采购16.84万元，占政府采购预算的100%，同比增加2.64万元，增长18.59%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款16.84万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.70万元，服务类采购预算14.14万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为3辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0  辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车3辆（越野车0辆，小型普通客车3辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金43.40万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

交通运输服务中心聘用人员工资项目23.40万元，2024年度绩效目标为：按时支付聘用人员工资及社保等费，保障队伍稳定性。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市交通运输服务中心

2024年3月21日